Faktúra č. 20231020572023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231020572023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 05.01.2024
- Celková hodnota: 487,61 €
- Identifikácia objednávky: 4523000007
- Dátum zverejnenia: 25.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť