Faktúra č. 20231018622023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK s r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018622023
- Popis fakturovaného plnenia: chladnička, mraznička
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 1 576,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523001146
- Dátum zverejnenia: 06.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523001146 | Chladnička GORENJE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 576 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka |