Faktúra č. 20231017472023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Ľ.Wintera
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017472023
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie a strava počas konferencie
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 3 830,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523001071
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523001071 | Občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotelová akadémia Ľ.Wintera | 162019 | 3 830 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka |