Faktúra č. 20231017262023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Ing.arch.Daniel Vagala
- IČO: 51834979
- Adresa: Hurbanova 2875/21, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231017262023
- Popis fakturovaného plnenia: zameranie objektuUCM dokumentácia
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 3 500,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523001034
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523001034 | Vyhotovenie zameranie objektu - NJH2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.arch.Daniel Vagala | 51834979 | 3 500 € | 13.11.2023 | 26.11.2023 | Objednávka |