Faktúra č. 20231015522023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015522023
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a údržba kávovaru
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 66,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000937
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť