Faktúra č. 20231014912023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KH TECHNIK
- IČO: 22695389
- Adresa: Halenárska 7, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014912023
- Popis fakturovaného plnenia: servisná práca - ORP
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 48,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000903
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000903 | Servis pokladne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 48 € | 17.10.2023 | 28.10.2023 | Objednávka |