Faktúra č. 20231014372023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Autocomodex spol. s r.o.
- IČO: 31443036
- Adresa: Nitrianska 1, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014372023
- Popis fakturovaného plnenia: Zimné pneumatiky
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 1 596,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000893
- Dátum zverejnenia: 01.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000893 | Pneumatiky zimné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Autocomodex spol. s r.o. | 31443036 | 1 596 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka |