Faktúra č. 20231013742023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013742023
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 7-9/2023
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 749,97 €
- Identifikácia objednávky: 4523000017
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť