Faktúra č. 20231011762023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DDD Insekta s.r.o.
- IČO: 47211296
- Adresa: Slnečná 973/33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011762023
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia
- Dátum doručenia: 16.08.2023
- Celková hodnota: 495,30 €
- Identifikácia objednávky: 4523000718
- Dátum zverejnenia: 21.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000718 | Dezinfekcia a dezinsekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DDD Insekta s.r.o. | 47211296 | 495 € | 14.08.2023 | 27.08.2023 | Objednávka |