Faktúra č. 20231011412023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011412023
- Popis fakturovaného plnenia: Popl.za telekomunikačné služby 07/2023
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 2 309,80 €
- Identifikácia objednávky: 4523000009
- Dátum zverejnenia: 26.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť