Faktúra č. 20231011022023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011022023
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby 07/2023
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 247,34 €
- Identifikácia objednávky: 4523000007
- Dátum zverejnenia: 19.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť