Faktúra č. 20231005772023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: OREA QUALITY s r.o.
- IČO: 47965380
- Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231005772023
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie záverečných protokolov
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 2 404,08 €
- Identifikácia objednávky: 4523000280
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000280 | Revízie elektrospotrebičov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 2 404 € | 20.01.2023 | 07.04.2023 | Objednávka |