Faktúra č. 20231001892023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231001892023
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študentov 2/2023
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000040
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka: