Faktúra č. 20221020432022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221020432022
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študentov 12/2022
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 350,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000063
- Dátum zverejnenia: 06.01.2023
- Poznámka: