Faktúra č. 20221017492022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Karel-elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221017492022
- Popis fakturovaného plnenia: kábel,spínač,objímka
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 147,60 €
- Identifikácia objednávky: 4522001133
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522001133 | Údržbársky elektromateriál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 148 € | 02.11.2022 | 16.12.2022 | Objednávka |