Faktúra č. 20221015842022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: OREA QUALITY s r.o.
- IČO: 47965380
- Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015842022
- Popis fakturovaného plnenia: elektrospotrebiče, tepelné spotrebiče
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 239,76 €
- Identifikácia objednávky: 4522000938
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000938 | Revízie elektrospotrebičov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 240 € | 14.10.2022 | 07.11.2022 | Objednávka |