Faktúra č. 20221012932022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Markotán
- IČO: 41975219
- Adresa: Tehelná 5709/2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221012932022
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava vnútorných žalúzií ŠD
- Dátum doručenia: 09.09.2022
- Celková hodnota: 2 988,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000765
- Dátum zverejnenia: 01.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000765 | Oprava žalúzií pre ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 6 763 € | 30.08.2022 | 16.09.2022 | Objednávka |