Faktúra č. 20221012312022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SUMAN, spol s r.o.
- IČO: 36221911
- Adresa: Orechova 37, 919 27 Brestovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221012312022
- Popis fakturovaného plnenia: Váľanda,dopravné náklady ŠD
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 1 104,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000743
- Dátum zverejnenia: 24.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000743 | Nábytok pre ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 1 104 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Objednávka |