Faktúra č. 20221000712022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221000712022
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov 01/2022
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 21,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000063
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka: