Faktúra č. 20211016842021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211016842021
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov 11/2021
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 154,00 €
- Identifikácia objednávky: 4521000847
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521000847 | Ubytovanie študentov 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 000 € | 01.09.2021 | 29.10.2021 | Objednávka |