Faktúra č. 20211012992021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211012992021
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov 09/2021
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: 231,00 €
- Identifikácia objednávky: 4521000785
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521000785 | Ubytovanie študentov 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 231 € | 01.09.2021 | 17.10.2021 | Objednávka |