Faktúra č. 20211006192021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Uherčík - Vertimax
- IČO: 35108037
- Adresa: 1.mája 044/105, 920 41 Leopoldov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211006192021
- Popis fakturovaného plnenia: Montáž sádrokartónovej priečky
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 1 710,36 €
- Identifikácia objednávky: 4521000404
- Dátum zverejnenia: 10.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521000404 | Montáž SDK priečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 1 710 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Objednávka |