Faktúra č. 20201011372020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Uherčík - Vertimax
- IČO: 35108037
- Adresa: 1.mája 044/105, 920 41 Leopoldov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201011372020
- Popis fakturovaného plnenia: montáž a demontáž lešenia
- Dátum doručenia: 26.08.2020
- Celková hodnota: 154,00 €
- Identifikácia objednávky: 4520000686
- Dátum zverejnenia: 29.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520000686 | Montážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 154 € | 26.08.2020 | 21.09.2020 | Objednávka |