Faktúra č. 20191016162019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016162019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 22,21 €
- Identifikácia objednávky: 4519000050
- Dátum zverejnenia: 07.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť