Faktúra č. 20191015212019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191015212019
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikacne sluzby
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 716,47 €
- Identifikácia objednávky: 4519000074
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť