Faktúra č. 20191015052019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191015052019
- Popis fakturovaného plnenia: cistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 282,07 €
- Identifikácia objednávky: 4519000050
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť