Faktúra č. 20191014522019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014522019
  • Popis fakturovaného plnenia: kovovy upratovaci vozik
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 250,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000952
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000952 Vozík upratovací Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave AJ Produkty,a.s. 36268518 251 € 17.09.2019 05.10.2019 Objednávka
Tlačiť