Faktúra č. 20191014342019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DYNEX Servis spol. s r.o.
- IČO: 36030848
- Adresa: Gaštanová 10, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014342019
- Popis fakturovaného plnenia: chemikálie
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 9 028,46 €
- Identifikácia objednávky: 4519000919
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000919 | Chemikálie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 9 028 € | 09.09.2019 | 29.09.2019 | Objednávka |