Faktúra č. 20191014092019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014092019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 1 987,80 €
- Identifikácia objednávky: 4519000959
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000959 | Propagačný materiál pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 988 € | 23.08.2019 | 05.10.2019 | Objednávka |