Faktúra č. 20191012642019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012642019
  • Popis fakturovaného plnenia: polep metovanej folie
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 262,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000820
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000820 Propagačný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave DIVERSSO s r.o. 43798951 263 € 19.08.2019 07.09.2019 Objednávka
Tlačiť