Faktúra č. 20191011752019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011752019
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž sadrokartonov priečky
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 894,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000776
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000776 Montáž SDK priečky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave TT STAV, s r.o. 36337226 895 € 15.07.2019 12.08.2019 Objednávka
Tlačiť