Faktúra č. 20191011462019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011462019
- Popis fakturovaného plnenia: dávkovače mydla, rohož
- Dátum doručenia: 26.07.2019
- Celková hodnota: 229,61 €
- Identifikácia objednávky: 4519000050
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť