Faktúra č. 20191011172019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Top - Relax s r.o.
- IČO: 36836061
- Adresa: Rybníková 16, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011172019
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie Detská univerzita
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 1 204,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000736
- Dátum zverejnenia: 17.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000736 | Stravovanie DUCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 204 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Objednávka |