Faktúra č. 20191010492019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: Michal Uherčík - Vertimax
  • IČO: 35108037
  • Adresa: 1.mája 044/105, 920 41 Leopoldov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010492019
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.fa.-montážne práce Vertimax
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 5 932,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000752
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000752 Demontážne práce pre ŠD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Michal Uherčík - Vertimax 35108037 5 932 € 24.06.2019 04.08.2019 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom