Faktúra č. 20191007842019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC TECH Ing. Peter Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191007842019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, rošívačka
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 270,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000535
- Dátum zverejnenia: 22.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000535 | Kancelárske potreby pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 270 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Objednávka |