Faktúra č. 20191006372019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191006372019
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilný hardware
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000333
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000333 Tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Slovak Telekom, a. s. 35763469 3 900 € 01.02.2019 16.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť