Faktúra č. 20191005322019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Michal Markotán
- IČO: 41975219
- Adresa: Tehelná 5709/2, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191005322019
- Popis fakturovaného plnenia: výmena silona, žalúzií
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota: 82,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000370
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000370 | Oprava žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 232 € | 01.04.2019 | 22.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |