Faktúra č. 20191000312019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Grand Royal, spol. s r.o.
- IČO: 31414150
- Adresa: Andreja Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191000312019
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby pre FF-proj.APVV
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 588,70 €
- Identifikácia objednávky: 4519000102
- Dátum zverejnenia: 15.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000102 | Kancelárske potreby pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand Royal, spol. s r.o. | 31414150 | 589 € | 28.01.2019 | 22.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |