Faktúra č. 20181006192018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181006192018
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kopiriek
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 265,98 €
- Identifikácia objednávky: 4518000017
- Dátum zverejnenia: 02.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť