Faktúra č. 20171012752017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171012752017
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kopíriek
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 510,36 €
- Identifikácia objednávky: 4517000010
- Dátum zverejnenia: 22.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť