Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009602024 | odvoz z TT na Schwechat a spat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gourmandia s.r.o. | 53344308 | 200,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 4524000567 | Prepravné služby pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gourmandia s.r.o. | 53344308 | 200,00 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000564 | Konferenčný poplatok pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences International | 835,21 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Objednávka | |||||||
| 4524000566 | Prekladateľské služby pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 226,80 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000721 | Software CENKROS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 09.07.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000722 | Propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 705,20 € | 09.07.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241009072024 | konferencia Jurečkova Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 254,69 € | 08.07.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241009062024 | poradenstvo 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009252024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 684,02 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 685,40 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009292024 | el. energia 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 44,08 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009422024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 71,28 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009482024 | kompletný srevis škoda TT501FD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 470,00 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009202024 | organizácia podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | R @ M Hospitality s.r.o. | 53044495 | 660,00 € | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009222024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 487,50 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009302024 | údržba a prehliadky 4-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 08.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009312024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 290,40 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009012024 | konferencia Kaňuková Quaere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 85,07 € | 08.07.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |