BANCHEM, s.r.o.
Informácie
- Názov: BANCHEM, s.r.o.
- IČO: 36227901
- Adresa: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191062872019 | 1161-spotrebný materiál- prostr. na kavovar | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 40,96 € | 28.06.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191068642019 | cistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 34,54 € | 28.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191069422019 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 443,34 € | 15.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191069442019 | hygienické a čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 141,01 € | 17.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191069912019 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 782,17 € | 18.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191070082019 | Dávkovače na mydlo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 502,59 € | 18.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191071502019 | Čistiace potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 520,14 € | 19.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191071042019 | upratovací vozík | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 053,50 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191075112019 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 242,23 € | 06.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191068462019 | čistiace prostriedky R | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 866,76 € | 15.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191074442019 | 1392-Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 28,43 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191077452019 | 1396-Čistiace potreby 07/2019 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 215,04 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191081032019 | papierové utierky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 29,08 € | 27.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191081132019 | Čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 698,42 € | 27.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191081142019 | Čistiace prostriedky na P.Č. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 289,17 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191081662019 | Toaletný papier, PE vrecia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 123,41 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191085812019 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 223,78 € | 02.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191083042019 | 1569-Všeobecný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 67,06 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191084532019 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 291,65 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191086862019 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 20,54 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |