Faktúry
Počet záznamov: 156838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000822011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 281,28 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000812011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | TO I ONO - Tibor Horváth | 14399806 | 214,93 € | 10.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000802011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | TO I ONO - Tibor Horváth | 14399806 | 85,13 € | 07.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000782011 | 61-občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Gastrorekrea, s.r.o. | 36207152 | 31,10 € | 11.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000742011 | pitná voda pre Park Angelinum 9 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 529,78 € | 18.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000732011 | 18-ročný poplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Úrad jadrového dozoru | 30844185 | 165,96 € | 17.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | 20-predv.pohostenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Viera Janigová | 43039863 | 258,00 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | cement | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | L&L Trading s.r.o. | 31664890 | 22,40 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | divadelné predstavenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Štátne divadlo J.Borodáča | 31299512 | 2 650,00 € | 14.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | obedy zamestnancov - prispevok zo SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 52,20 € | 10.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | obedy zamestnancov - prispevok organizacie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ŠDaJ UPJŠ | 00397768 | 388,89 € | 10.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | stravné lístky Vaša doplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 144,00 € | 14.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | stravné lístky DOXX doplatok | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 67,20 € | 14.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | 16-oprava vým.stanice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Emil Holub - ELTERM-Servis | 11998971 | 960,00 € | 13.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | 13-doplatok za časopis | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 1,23 € | 10.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000482011 | 11-str.l.-396x2,99 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Viera Janigová | 43039863 | 1 104,84 € | 12.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000472011 | 11-str.l.-396x0,20 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Viera Janigová | 43039863 | 79,20 € | 12.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | orchidey | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | CUREL, spol. s r.o. | 17318785 | 4 482,22 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | orchidey | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | CUREL, spol. s r.o. | 17318785 | 588,67 € | 12.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | ubytovanie zam. R UPJS v Danisovciach | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 147,00 € | 12.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001112011 | overenie listiny a podpisov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Notársky úrad | 30688736 | 43,02 € | 20.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001132011 | predpl.2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | L.K. Permanent spol. s r. o. | 31352782 | 7,30 € | 02.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001142011 | predpl.2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Slov. komora zubných lekárov | 17639646 | 23,80 € | 02.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001152011 | predpl.2011 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | SAMEDI, s.r.o. | 35900890 | 114,00 € | 02.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001162011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | TO I ONO - Tibor Horváth | 14399806 | 42,04 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001172011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 289,41 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Ryba Košice | 17147522 | 56,02 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001192011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Ryba Košice | 17147522 | 235,33 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | TO I ONO - Tibor Horváth | 14399806 | 600,65 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001212011 | PC_potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 522,70 € | 17.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra |