Faktúra č. 20251076172025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: KORAKO s.r.o
- IČO: 43959954
- Adresa: Nitrianska cesta 31, 958 01 Partizánske
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251076172025
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 127,23 €
- Identifikácia zmluvy: RD 133/2025
- Identifikácia objednávky: 4500153775
- Dátum zverejnenia: 23.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500153775 | Čistiace potreby podľa prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 127 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Objednávka |