Faktúra č. 20251070802025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251070802025
- Popis fakturovaného plnenia: športový tovar a pomôcky
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 393,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500153923
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500153923 | 5x set odporových gúm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 394 € | 18.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Objednávka |