Faktúra č. 20251066422025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Dkenergy s.r.o.
- IČO: 51481448
- Adresa: Oľka 70, 067 04 Oľka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251066422025
- Popis fakturovaného plnenia: Prevádzkovanie trafostaníc 06/2025
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 1 125,70 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 611/2024
- Identifikácia objednávky: 4500153231
- Dátum zverejnenia: 01.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500153231 | Prev. údržba trafostaníc UPJŠ / 06 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Dkenergy s.r.o. | 51481448 | 1 126 € | 25.06.2025 | 29.06.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |