Faktúra č. 20251057102025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Linde Gas s.r.o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251057102025
- Popis fakturovaného plnenia: Denný prenájom - 200246909 -05/25
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 8,77 €
- Identifikácia zmluvy: RD 99/2023
- Identifikácia objednávky: 4500152917
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500152917 | Denný prenájom fliaš (44) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 9 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, DrSc. | zodpovedná riešiteľka grantu | Objednávka |