Faktúra č. 20251046902025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251046902025
- Popis fakturovaného plnenia: ručný vysávač - 2ks
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 716,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500151713
- Dátum zverejnenia: 17.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151713 | vysávač | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 075 € | 07.05.2025 | 11.05.2025 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Objednávka |