Faktúra č. 20251032902025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251032902025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Londýn Mazzocca CP1030250045
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 371,02 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500150707
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150707 obojsmerná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 371 € 02.04.2025 07.04.2025 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť