Faktúra č. 20251031832025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 010 04 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031832025
- Popis fakturovaného plnenia: doska LDTD Sivá 112
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 42,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500150943
- Dátum zverejnenia: 17.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500150943 | dosky, hran. páska, prac. doska | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 451 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |